目  錄

第一部分  部門概況

主要職能

部門決算單位構(gòu)成情況

2015年度主要工作完成情況

第二部分  常州市安監(jiān)局2015年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款支出決算表

財政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

政府采購支出決算表

第三部分  常州市安監(jiān)局2015年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題;承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各轄市、區(qū)人民政府安全生產(chǎn)工作。監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況;承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作;依法承擔(dān)危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)非煤礦山和危險化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為;制定和發(fā)布工礦商貿(mào)行業(yè)地方安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。監(jiān)督檢查危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)組織市安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織對事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。綜合管理全市生產(chǎn)安全事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況，承擔(dān)相關(guān)建設(shè)項目安全設(shè)施的設(shè)計審查和竣工驗收工作;組織指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作，依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備、建筑作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作。監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價工作。組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。組織開展安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作;承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

常州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有辦公室（人事處）、政策法規(guī)處 、規(guī)劃科技處（安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室）、安全監(jiān)督管理一處 、安全監(jiān)督管理二處、 危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、 行政服務(wù)處、 職業(yè)安全健康監(jiān)督管理處等八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

下屬事業(yè)單位：常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊、常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心。常州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊為全額撥款參公的事業(yè)單位，未設(shè)獨立的會計機(jī)構(gòu)，由主管局負(fù)責(zé)經(jīng)費核算與管理。常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心為自收自支事業(yè)單位。設(shè)立獨立的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)費核算與管理。

三、2015年度主要工作完成情況

（一）健全責(zé)任體系，形成齊抓共管新格局。嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、主管部門各負(fù)其責(zé)，市政府進(jìn)一步細(xì)化對各級政府和各部門安全生產(chǎn)履職情況進(jìn)行考核的內(nèi)容和要求，并與各地區(qū)各部門簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。市委常委會2次專題聽取安全生產(chǎn)工作匯報，對重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作提出具體要求。市政府常務(wù)會議每季度分析安全生產(chǎn)形勢，研究部署安全生產(chǎn)重點工作。市安委辦每季度對全市事故指標(biāo)控制情況進(jìn)行通報，對事故控制超標(biāo)地區(qū)或行業(yè)，及時發(fā)出預(yù)警通報。9月11日，市委中心組邀請國家安全監(jiān)管總局新聞發(fā)言人黃毅作“強(qiáng)化紅線意識 推進(jìn)依法治理”專題報告，進(jìn) 一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的安全生產(chǎn)責(zé)任意識。

（二）傳遞責(zé)任壓力，督促企業(yè)強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施。推進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級工作，召開了小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推進(jìn)會，進(jìn)一步提升企業(yè)的本質(zhì)安全水平。全市3.5萬余家企業(yè)張貼安全生產(chǎn)“五落實五到位”宣傳掛圖，目前重點行業(yè)領(lǐng)域的規(guī)模以上企業(yè)基本做到了“五落實五到位”。狠抓企業(yè)職業(yè)病危害項目申報工作，扎實推進(jìn)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)活動，防止群體性職業(yè)病危害事件發(fā)生。落實非煤礦山、危險化學(xué)品等重點行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人約談制度，督促企業(yè)自覺落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

（三）注重聯(lián)動效應(yīng)，深入開展打非治違和專項整治。深化“六打六治”打非治違專項行動，在非煤礦山、危險化學(xué)品、道路運輸、建筑施工、特種設(shè)備、油氣管道、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域，打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為。開展了涉氨、粉塵燃爆、危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、油氣儲罐等專項整治，通過實施聯(lián)席會議、集中檢查、綜合督查、暗查暗訪等有效機(jī)制，將停產(chǎn)整頓、從重處罰、關(guān)閉取締、嚴(yán)格問責(zé)的“四個一律”打擊措施落到實處，保持了安全生產(chǎn)打非治違和專項行動的高壓態(tài)勢。

（四）突出預(yù)防治本，強(qiáng)化隱患排查治理和長效管理工作。深入開展隱患排查治理，不斷完善專家檢查和企業(yè)自查的月查、月改、月報制度，同時市政府每年還劃撥專項資金用于聘請專家進(jìn)行隱患排查，確保隱患查得出、改得了，取得了較好效果，有效控制和減少了各類事故的發(fā)生。進(jìn)一步完善了安全生產(chǎn)長效管理機(jī)制，深入開展對轄市（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的巡查考評，今年將開發(fā)區(qū)能力建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(居)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)和企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五個全覆蓋”情況等列入巡查考評內(nèi)容。

（五）強(qiáng)化依法治安，扎實開展安全生產(chǎn)大檢查。認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實效”的總要求，深入重點企業(yè)、重點工程、重點場所、重點部位及重點行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)一線，按照“四不兩直”要求，深入查隱患、查“三違”、查制度和措施落實，加大隱患排查整治力度，堅決防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生。天津“8.12”事故后，我市迅速部署開展安全生產(chǎn)大檢查，以拉網(wǎng)式方式，排查整改事故隱患，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。8月14日下午，市委書記閻立召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人開會，聽取我市安全生產(chǎn)工作匯報，要求各相關(guān)部門迅速行動，做到集中檢查、專項檢查和日常檢查相結(jié)合，不放過任何安全隱患。市長費高云也專門作出批示，并在市政府第36次常務(wù)會議上要求各地、各部門、各單位高度重視安全生產(chǎn)工作，深刻汲取各類安全生產(chǎn)事故的慘痛教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)工作落到實處。12月份開展了大檢查“回頭看”，對前期查出的重大隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整治到位。

（六）完善體制機(jī)制，提升職工安全技能。建立健全安全培訓(xùn)考試體系，規(guī)范安全培訓(xùn)考核管理工作，推進(jìn)完善安全培訓(xùn)機(jī)考和實操考核，深入推進(jìn)“三項崗位”人員安全培訓(xùn)，加大安全培訓(xùn)專項執(zhí)法檢查力度。常州市安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核系統(tǒng)在2015年1月建立并投入使用，實現(xiàn)了遠(yuǎn)程網(wǎng)上報名、開班短信提醒和網(wǎng)絡(luò)機(jī)考等功能。進(jìn)一步完善安全培訓(xùn)考核體系，建設(shè)實操考核裝置，3月23日省安監(jiān)局對市安全生產(chǎn)宣傳教育中心中央空調(diào)、小型冷庫和智能化高壓電工特種作業(yè)安全培訓(xùn)實操考核裝置建設(shè)項目進(jìn)行了驗收，采用智能化、高仿真的考核裝置設(shè)備開展實操實訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我市作業(yè)人員安全意識和實際操作能力。2015年，全市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核52713人次，其中特種作業(yè)19403人次；主要負(fù)責(zé)人和安管人員培訓(xùn)33310人次。

（七）廣泛宣傳教育，努力營造安全環(huán)境。各級各部門以落實安全責(zé)任、普及安全知識、曝光非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為為重點，組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富、參與廣泛的日常宣傳教育活動；圍繞開展第14個“安全生產(chǎn)月”活動，通過“事故警示教育周”、“宣傳咨詢?nèi)铡?、“安全文化周”、“?yīng)急預(yù)案演練周”等活動，利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、報刊、戶外廣告屏等媒體，廣泛深入開展安全生產(chǎn)宣傳活動?！鞍踩a(chǎn)月”咨詢?nèi)?，我市組織有關(guān)部門（單位），圍繞“加強(qiáng)安全法治，保障安全生產(chǎn)”主題，聯(lián)合在鐘樓區(qū)萊蒙都會商業(yè)廣場舉行咨詢?nèi)栈顒?，進(jìn)行了安全橫幅簽名、“常安杯”新《安全生產(chǎn)法》知識競賽抽獎和安全生產(chǎn)法律法規(guī)咨詢、答疑等活動，并發(fā)放了有關(guān)安全生產(chǎn)宣傳書籍、資料。7月9日，市安監(jiān)局通過“政風(fēng)熱線”上線直播，通報安全生產(chǎn)事故情況，宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策措施。8月5日在市政府門戶網(wǎng)站開展了以“高溫作業(yè)勞動防護(hù)”為主題的在線訪談活動。9月10日，《中國安全生產(chǎn)報》整版報道了常州市加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的做法和經(jīng)驗。

（八）夯實基層基礎(chǔ)，提升安全保障能力。堅持狠抓基礎(chǔ)基層工作，不斷夯實安全生產(chǎn)根基。加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)，強(qiáng)化省級以上開發(fā)區(qū)安監(jiān)機(jī)構(gòu)建設(shè)，明確人員、機(jī)構(gòu)、裝備配置到位。加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，建立應(yīng)急資源庫、專家?guī)?，修訂了《常州市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》。6月18日在戚機(jī)廠組織開展了防止硫化氫中毒應(yīng)急救援演練活動。加強(qiáng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)、考核和管理工作，不斷提高中介服務(wù)機(jī)構(gòu)為企業(yè)安全服務(wù)的能力和水平。為進(jìn)一步提高一線安監(jiān)執(zhí)法人員的能力素質(zhì)，提升安監(jiān)行政執(zhí)法的效率和質(zhì)量，5、6月份我市組織開展了全市安全生產(chǎn)綜合執(zhí)法技能比賽，并且列入了全市勞動競賽項目。切實強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任的落實，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，在危險化學(xué)品等高危行業(yè)試行安全總監(jiān)制度。啟動了《常州市安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》的編制工作，推動安全生產(chǎn)工作在抓根本、管長遠(yuǎn)上取得新成效。

第二部分　常州市安監(jiān)局2015年度部門決算表

詳見附件：2015年度部門決算公開表

第三部分常州市安監(jiān)局2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

常州市安監(jiān)局2015年度收入、支出總計2087.73萬元，與上年相比收、支總計各減少496.63萬元，減少19.2%。主要原因是上年度局本級對安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建項目增加投入，支付基建項目工程款，增加了收、支數(shù)額。2015年度未發(fā)生基建項目工程款支出。

（一）收入總計 2087.73萬元。包括：

1．財政撥款收入1593.12萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加157.72 萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購費。

2．上級補(bǔ)助收入，無。

3．事業(yè)收入，無。

4．經(jīng)營收入 494.61萬元，為常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓(xùn)等收入。與上年相比增加64.00萬元，增長14.86%。主要原因是對外培訓(xùn)量增加。

5．附屬單位上繳收入，無。

6．其他收入，無。為常州市安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建工程的自籌資金。與上年相比減少555.28萬元，主要原因是2015年度未發(fā)生基建項目工程款支出。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，無。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，無。  

（二）支出總計2087.73萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出 15.40萬元，主要用于安全生產(chǎn)獎勵性工作經(jīng)費。與上年相比增加10.40萬元，增長208 %。主要原因是加大對安全生產(chǎn)建設(shè)資金投入。

2．社會保障和就業(yè)（類）支出31.13萬元，主要用于局本級和安全生產(chǎn)宣傳教育中心退休人員支出。與上年相比減少6.96萬元，減少18.32%。主要原因是2014年度供應(yīng)政策調(diào)整有補(bǔ)發(fā)部分支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出44.04萬元，主要用于局本級、安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊和安全生產(chǎn)宣傳教育中心人員醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。與上年相比增加6.17萬元，增加16.29%。主要原因人員變化和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

4．資源勘探信息等（類）支出1413.45萬元，主要用于局本級、安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊和安全生產(chǎn)宣傳教育中心機(jī)構(gòu)運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察、宣傳教育、信息化建設(shè)等方面的支出。與上年相比減少474.21萬元,減少25%。主要原因是2014年度安排安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建工程支出。

5．住房保障（類）支出89.10萬元，主要用于局本級、安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊和安全生產(chǎn)宣傳教育中心按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金和發(fā)放提租補(bǔ)貼支出等。與上年相比減少1.9萬元，減少2%。主要原因2014年度有補(bǔ)發(fā)部分支出。

6.其他支出494.61萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓(xùn)發(fā)生的費用。與上年相比減少22.30萬元，減少4.31%。主要原因2014年度安排安全生產(chǎn)宣傳教育中心基建工程支出。

二、收入決算情況說明

常州市安監(jiān)局2015年度收入合計2087.73萬元，其中：財政撥款收1593.12萬元，占76%；上級補(bǔ)助收入，無；事業(yè)收入，無；經(jīng)營收入494.61萬元，占24%。

三、支出決算情況說明

常州市安監(jiān)局2015年度支出合計2087.73萬元，其中：基本支出832.50萬元，占40%；項目支出760.62萬元，占36%；經(jīng)營支出494.61萬元，占24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款收、支總決算1593.12萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加157.72萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購撥款。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市安監(jiān)局2015年財政撥款支出1593.12萬元，占本年支出合計的76%。與上年相比，財政撥款支出增加157.72萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購費等。

常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1328.53萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1601.06萬元，支出決算為1593.12萬元，完成年初預(yù)算的119.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：一是增加獎勵性經(jīng)費8.40萬元，二是追加安全生產(chǎn)專項經(jīng)費269.05萬元，三是政策性調(diào)整減少4.92萬元。

（一）一般公共服務(wù)（類）支出 15.40萬元

一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為7.00萬元，支出決算為15.40萬元，完成年初預(yù)算的220%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加獎勵性工作經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）支出31.13萬元

歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為30.53萬元，支出決算為31.13萬元，完成年初預(yù)算的101.96%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因退休政策調(diào)整 。

 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出44.04萬元

包括行政單位醫(yī)療（項）支出35.84萬元和事業(yè)單位醫(yī)療（項）8.20萬元。年初預(yù)算為51.09萬元，支出決算為44.04萬元，完成年初預(yù)算的86.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度人員變動。

（四）資源勘探信息等（類）支出1413.45萬元

1.行政運行支出494.95萬元。年初預(yù)算為559.10萬元，支出決算為494.95萬元，完成年初預(yù)算的88.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分費用歸集到其他監(jiān)管支出中核算。

2.一般行政管理事務(wù)支出398.32萬元。年初預(yù)算為401.13萬元，支出決算為398.32萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分費用安排下年支付。

3.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項支出135.33萬元。年初預(yù)算為0，支出決算為135.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年追加安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費。

4.其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出384.85萬元。年初預(yù)算為192.11萬元，支出決算為384.85萬元，完成年初預(yù)算的200.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年追加安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費和其他業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

（五）住房保障支出（類）支出89.10萬元。

1.住房公積金支出56.97萬元。年初預(yù)算為55.84萬元，支出決算為56.97萬元，完成年初預(yù)算的102.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.提租補(bǔ)貼支出21.91萬元。年初預(yù)算為22.04萬元，支出決算為21.91萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

3.購房補(bǔ)貼支出10.22萬元。年初預(yù)算為9.69萬元，支出決算為10.22萬元，完成年初預(yù)算的105.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了新職工供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款基本支出832.50萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費800.50萬元。主要包括：基本工資支出95.76萬元、津貼補(bǔ)貼支出443.86萬元、獎金支出9.15萬元、社會保障繳費支出44.04萬元、績效工資支出28.08萬元、其他工資福利支出支出56.22萬元、退休費支出31.13萬元、住房公積金支出56.97萬元、提租補(bǔ)貼支出21.91萬元、購房補(bǔ)貼支出10.22萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出支出3.16萬元。

（二）公用經(jīng)費32.00萬元。主要包括：辦公費1.25萬元、郵電費8.68萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費1.12萬元、維修（護(hù)）費0.13萬元、租賃費1.62萬元、會議費1.02萬元、培訓(xùn)費0.75萬元、公務(wù)接待1.38萬元、勞務(wù)費0.45萬元、委托業(yè)務(wù)費0.12萬元、工會經(jīng)費5.54萬元、福利費1.15萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.49萬元、其他商品和服務(wù)支出1.10萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市安監(jiān)局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出1593.12萬元，與上年相比增加157.72萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購費。常州市安監(jiān)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1328.53萬元，支出決算為1593.12萬元，完成年初預(yù)算的119.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是一是增加獎勵性經(jīng)費，二是追加安全生產(chǎn)專項經(jīng)費。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

常州市安監(jiān)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 832.50萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費800.50萬元。主要包括：基本工資支出95.76萬元、津貼補(bǔ)貼支出443.86萬元、獎金支出9.15萬元、社會保障繳費支出44.04萬元、績效工資支出28.08萬元、其他工資福利支出支出56.22萬元、退休費支出31.13萬元、住房公積金支出56.97萬元、提租補(bǔ)貼支出21.91萬元、購房補(bǔ)貼支出10.22萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出支出3.16萬元。

（二）公用經(jīng)費32.00萬元。主要包括：辦公費1.25萬元、郵電費8.68萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費1.12萬元、維修（護(hù)）費0.13萬元、租賃費1.62萬元、會議費1.02萬元、培訓(xùn)費0.75萬元、公務(wù)接待1.38萬元、勞務(wù)費0.45萬元、委托業(yè)務(wù)費0.12萬元、工會經(jīng)費5.54萬元、福利費1.15萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.49萬元、其他商品和服務(wù)支出1.10萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

常州市安監(jiān)局2015 年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出5.20萬元，占“三公”經(jīng)費的18.21%；公務(wù)用車購置及運行費支出19.00萬元，占“三公”經(jīng)費的66.52%；公務(wù)接待費支出4.36萬元，占“三公”經(jīng)費的15.27%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費決算支出5.20萬元，完成預(yù)算的74.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮出國（境）費用。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組1個，累計1人次。開支內(nèi)容主要為：工作人員公務(wù)出國 （境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等方面。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出19.00萬元。

1.公務(wù)用車購置決算支出，無。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出19.00萬元，完成預(yù)算的57.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是出行首選公共交通工具，減少公務(wù)用車出行；二是加強(qiáng)車輛使用管理，車輛運行維護(hù)費用相應(yīng)下降。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等方面。2015年使用財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量14輛，使用其他資金開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費4.35萬元。

1.外事接待支出，無。

2.國內(nèi)公務(wù)接待支出4.35萬元，完成預(yù)算的39.47 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“十項規(guī)定”精神，健全厲行節(jié)約、完善公務(wù)接待制度，公務(wù)接待費下降明顯。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動發(fā)生的餐費等，2015 年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待47批次，414人次。主要為接待國務(wù)院安委會、國家安全監(jiān)管總局和省安監(jiān)局來常州檢查、調(diào)研，有關(guān)?。ㄊ?、區(qū)）安全監(jiān)管部門來常州學(xué)習(xí)、考察安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作，以及局本級組織工作交流等活動。

常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款安排的會議費決算支出11.80萬元，完成預(yù)算的29.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少會議次數(shù)和參會人數(shù)，壓縮會議日程，盡量采用視頻會議的方式，減少會議費支出，2015 年度全年召開會議168個，參加會議2016人次。主要為召開安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察、事故調(diào)查處理、隱患排查整改、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)工作等。

常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出   18.29萬元，完成預(yù)算的51.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分安監(jiān)人員因工作安排沖突，不能按期參加培訓(xùn)，造成當(dāng)年培訓(xùn)任務(wù)無法完成。2015 年度全年組織培訓(xùn)3個，組織培訓(xùn)92人次。主要為培訓(xùn)公務(wù)員素質(zhì)提升、安全生產(chǎn)執(zhí)法、安全生產(chǎn)監(jiān)管等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

常州市安監(jiān)局2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，無，本年收入、支出，無。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出28.91萬元，其中行政單位支出24.36萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出4.55萬元。比2014年減少5.51萬元，降低16%。主要原因是：壓縮行政運行費用，盡量減少開支。

（二）政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額197.30萬元，其中：政府采購貨物支出131.22萬元、政府采購工程支出28.56萬元、政府采購服務(wù)支出 37.52萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，市部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（無）、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、其他用車1輛，其他用車主要是安全生產(chǎn)宣傳教育中心用于培訓(xùn)、教務(wù)等方面；單位價值200萬元以上大型設(shè)備臺（套）數(shù)，無。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指安全生產(chǎn)宣傳教育中心開辦的特種作業(yè)人員培訓(xùn)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：主要用于安全生產(chǎn)獎勵性工作經(jīng)費。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指安全生產(chǎn)宣傳教育中心開辦的特種作業(yè)人員培訓(xùn)等發(fā)生的費用。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費

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